2008-07-02 09:08 | 只看楼主
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邻水联社强化机关效能建设

为及时梳理机关各部室日常工作流程，全力排查制约服务效能提高的机制障碍，有效防范内部操作风险，杜绝各类违规违制行为发生，近日，邻水联社针对今年以来各职能部室尽职履职情况展开了内部审计。
加强领导，周密部署。为确保此次专项审计扎实有序开展，结合各专业部门工作实际，县联社制定了《联社职能部室专项稽核实施方案》，并成立了以监事长李成根为组长，稽核监察部主任倪昌金为副组长，稽核大队负责人为主查人的稽核工作组。本着公开、高效、透明的原则，工作组从全辖抽调6名业务素质过硬、工作经验丰富、熟悉机关办事流程的稽核精兵强将，组成3个稽核小组，推行审计双人负责制，落实每个小组负责稽核3个部室。切实做到审计责任层层落实，各项工作稳步推进。
普遍动员，全面自查。早在专项稽核启动一周前，县联社机关召开了本部全体员工大会，组织学习了《邻水县农村信用合作联社部（室）、联络组和信用社工作职责》，鼓励大家结合自身岗位实际畅谈尽职履职、服务基层的感想，动员员工全面开展工作自查，紧紧围绕增强服务功能促自纠、出点子、添措施、想办法。同时，明确由各部室针对各自专业特点、经办事项深入总结存在的问题和不足，及时整理收集相关资料以备查阅。
扎实工作，狠抓实效。本次稽核审计除稽核监察部门外涉及9部1室，内容几乎囊括了机关办公各类流程，共计47项。由主查人带队，稽核人员通过现场调阅档案资料、登记簿、会议记录、台账，检查财务凭证手续合规性，清点现金、枪支实物，确定账实、账账、账表相符，调阅各类报表及查看经费收支情况，查阅贷前调查资料和贷款审批记录，核实是否严格执行省联社、银监部门、人民银行及县联社相关规范和制度等方式，发现各部室制度执行总体较好，无越权、超权限等违规行为，但由于管理不注重细节、基础工作不扎实，导致一些操作环节如定期查库流于形式，易发展成为案件风险点。
深入总结，共享信息。在专项稽核结束后，县联社稽核工作组迅速对检查发现问题进行了分类汇总，在综合各稽核小组55项审计评价的基础上，得出了指导部室加强和改进工作方法，提高办事效能的审计结论51项，并针对各专业流程可能存在的风险隐患，提出了进行有效防范的意见和建议36条。同时，县联社再次召开稽核情况通报会，组织员工讨论专项审计结果，及时将审计报告分发至各专业部室实现资源共享，促使各部门互相监督形成合力，主动将自查结果与审计结论相结合，着力对症下药，完善自身机制建设。